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老師,我現(xiàn)在報增值稅有留底一萬多,這個月報稅抵扣進項,有可能還剩幾千塊,就是每個月報的差旅費是按9%抵扣,那我是這個月也抵扣掉呢還是怎么處理

84784968| 提问时间:2024 07/03 10:49
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這個月有進項,可以繼續(xù)抵扣
2024 07/03 10:50
84784968
2024 07/03 10:51
就是進項票的每個都可以抵扣的,就是每個月的差旅費這個你沒法待認證,所以意思是每個月都抵扣報稅還是?
小菲老師
2024 07/03 10:52
同學(xué),你好 可以認證的
84784968
2024 07/03 10:57
怎么認證?平臺里沒顯示車票???
84784968
2024 07/03 10:57
我的意思是車票那個月都,就是報稅的時候怎么填表
小菲老師
2024 07/03 10:59
同學(xué),你好 納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。 納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進項稅額: 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; 2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額: 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額: 公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3% 納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進項稅額,在申報時填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》“其他扣稅憑證”“其他”(第8b欄)。
84784968
2024 07/03 11:17
老師,我知道這個,我的意思是報表上每個月發(fā)生,每個月都填是嗎?
小菲老師
2024 07/03 11:18
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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