問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，我們是銷售方，給對(duì)方開(kāi)9%稅率的發(fā)票，不含稅金額是1萬(wàn)元，我們的附加稅的稅率是7%、3%、2%，合同的印花稅稅率是萬(wàn)分之三（0.0003）。那我們和對(duì)方收多少的稅點(diǎn)？收多少錢？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：07/02 13:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話你們能不能取得進(jìn)項(xiàng)這個(gè)
07/02 13:37
84784983
07/02 13:59
不能取得進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算要收多少稅點(diǎn)和金額？能取得進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算？
小鎖老師
07/02 14:00
不能取得的話就是9*(1+12%)+0.03%=10.0803? 這樣就行，能取得就是大概是7%左右這個(gè)
84784983
07/02 14:09
老師，9*(1+12%)+0.03%=10.0803，然后用1萬(wàn)再怎么算呢？企業(yè)所得稅還沒(méi)算進(jìn)去？加上企業(yè)所得稅怎么算？
小鎖老師
07/02 14:11
1萬(wàn)啥意思，那個(gè)是1，是屬于100%的意思，不是1萬(wàn)，所得稅的話，是5個(gè)點(diǎn)，我都沒(méi)算，因?yàn)槎加?/div>
84784983
07/02 14:13
10000不含稅金額乘以（1+10.0803），就是和客戶收的錢嗎？企業(yè)所得稅不和客戶要嗎？
小鎖老師
07/02 14:14
企業(yè)所得稅我沒(méi)算，因?yàn)槭情_(kāi)票不開(kāi)票這個(gè)都要，所以沒(méi)算，算的話就是加5%，理解了嗎？
84784983
07/02 14:16
企業(yè)所得稅不是按20% 算的，而是按5%的優(yōu)惠稅率算的？
小鎖老師
07/02 14:16
是的，肯定是按照優(yōu)惠的，因?yàn)榇蟛糠制髽I(yè)，都是小微企業(yè)
84784983
07/02 14:16
和客戶收多少錢怎么算？怎么開(kāi)發(fā)票？
小鎖老師
07/02 14:17
就是剛才說(shuō)的，然后再加5%的所得稅就行，開(kāi)票你們不是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)嗎，就開(kāi)你們銷售的內(nèi)容呀這個(gè)
84784983
07/02 14:21
和客戶收運(yùn)費(fèi)和稅點(diǎn)錢的計(jì)算：不含稅運(yùn)費(fèi)10000*（1+10.0803%+5%）就是和客戶收的錢嗎？
小鎖老師
07/02 14:22
嗯對(duì)是照顧個(gè)意思的了
84784983
07/02 14:24
這個(gè)稅點(diǎn)10.0803，一定要保留4位小數(shù)嗎？能去的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)稅點(diǎn)怎么計(jì)算？
小鎖老師
07/02 14:25
其實(shí)正常的話，兩位小數(shù)這個(gè)繼續(xù)
84784983
07/02 14:29
能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話，收多少稅點(diǎn)怎么計(jì)算？
小鎖老師
07/02 14:30
看你進(jìn)項(xiàng)票稅率，上邊我剛才說(shuō)了吧，能取得就是大概是7%左右這個(gè)
84784983
07/02 15:17
看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率，主要只得是長(zhǎng)期取得的主營(yíng)業(yè)主對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？不是指買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對(duì)不？
小鎖老師
07/02 15:18
嗯對(duì)，是這意思的，沒(méi)錯(cuò)這個(gè)
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