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請問老師,責任人賠償?shù)哪遣糠郑遣环诺紸105090的對吧。

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84785035| 提问时间:2024 07/02 12:33
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
責任人賠償?shù)牟糠中枰钊?A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》中。 以存貨損失為例,B 公司2021年年末存貨盤虧,賬面價值30000元,取得賠償收入5000元,存貨未計提減值準備,凈損失25000直接計入營業(yè)外支出。在填報 A105090表時,需將賠償收入5000元填在相應行次的“賠償收入”欄中。 根據(jù)《稅務總局公告2011年第25號》,存貨盤虧損失為其盤虧金額扣除責任人賠償后的余額,應依據(jù)相關證據(jù)材料確認,具體包括存貨計稅成本確定依據(jù)、企業(yè)內(nèi)部有關責任認定、責任人賠償說明和內(nèi)部核批文件、存貨盤點表、存貨保管人對于盤虧的情況說明等。
2024 07/02 12:36
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