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問(wèn)題已解決
老師，我們采購(gòu)的貨物因?yàn)橥硕悤r(shí)名稱不符所以退回重開，已跨年，入賬時(shí)我們的會(huì)計(jì)分錄是： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在退回我的會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
選擇的退稅勾選的嗎
07/02 10:03
84784949 
07/02 10:04
是的，現(xiàn)在勾選回退了，對(duì)方也重新開了票，我們重新入賬處理了
郭老師 
07/02 10:04
借應(yīng)付賬款、貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
做這個(gè)就可以的。
84784949
07/02 10:07
已經(jīng)跨年了，不需要重新調(diào)整成本嗎？還有退稅這塊也不用重新做賬嗎？
郭老師
07/02 10:07
你好，重新開的和你開負(fù)數(shù)的不一樣嗎？一樣的話，這個(gè)不用重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784949
07/02 10:08
一樣的發(fā)票，那重新開的票我不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
郭老師
07/02 10:08
好增值稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784949
07/02 10:09
好的，只要把當(dāng)時(shí)入賬的這張憑證紅沖重新入賬就可以了是嗎
郭老師
07/02 10:12
對(duì)的是的，是這么做的
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