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建筑施工企業(yè),6月份外地項目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳,而是今天7.1號跨區(qū)域預(yù)繳申報繳納了稅款所屬期為6月,那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎?預(yù)繳分錄做到幾月份?增值稅申報的時候這個預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎?

84784972| 提問時間:07/01 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,預(yù)交做到7月份,然后申報的時候,這個月申報6月份的填寫附表4,本期發(fā)生額需要抵扣的填寫實際抵扣金額和主表28。
07/01 12:55
84784972
07/01 13:02
那6月底轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項,7月份預(yù)繳的分錄是不是就應(yīng)該借:未交增值稅,貸:其他應(yīng)付款或銀行存款
郭老師
07/01 13:02
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸,銀行存款 借未交增值稅貸預(yù)交增值
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