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你好,今天紅沖上個月的發(fā)票!可以直接在銷項里面減去嗎

84785045| 提问时间:2024 07/01 09:25
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
可以直接抵減當期銷項稅。 紅沖上個月的發(fā)票,賬務處理上需用紅字沖銷原記賬憑證。例如,上月開具發(fā)票時的會計分錄為: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 本月紅沖時,會計分錄為(金額為負數(shù)): 借:應收賬款 (負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入 (負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (負數(shù)) 在報稅時,紅字發(fā)票的稅額會自動抵減當期的銷項稅額。但需注意,要將紅沖的相關資料留存好,以備稅務檢查。 同時,開具紅字發(fā)票需要符合一定的條件和流程。如果是增值稅專用發(fā)票,需要先提交紅字發(fā)票申請表,待紅字發(fā)票的信息表審核通過后,才能開具紅字發(fā)票。
2024 07/01 09:28
84785045
2024 07/01 09:56
當月紅沖當月的發(fā)票,還需要做賬嗎
84785045
2024 07/01 09:58
紅字發(fā)票申請表在哪里提交
樸老師
2024 07/01 10:02
需要做賬的哦 電子稅局里面開數(shù)電發(fā)票的紅字發(fā)票信息表 然后對方點確認 這樣就可以
84785045
2024 07/01 10:03
紅字發(fā)票無需確認的話,直接紅沖完就不用管了吧
樸老師
2024 07/01 10:03
需要另一方確認才可以的
84785045
2024 07/01 10:07
可是顯示是無需確認呀
84785045
2024 07/01 10:08
是每一次都要對方確認嗎
84785045
2024 07/01 10:11
對方未入賬,未勾選
84785045
2024 07/01 10:11
我都沒推送過去,還缺認嗎?
樸老師
2024 07/01 10:15
同學你好 對的 你開了他確認 他申請紅字發(fā)票信息表你就確認 反正得有一方申請,另一方確認
84785045
2024 07/01 10:41
稅務局說不用呀,你們老師講課也是說的對方未入賬不用確認
樸老師
2024 07/01 10:42
還沒入賬不用 入賬了要做
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