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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我們公司是沙場(chǎng)，對(duì)方來拉沙子和石子，但是沒付款，我們也沒有給對(duì)方開票，現(xiàn)在已經(jīng)有出庫單了，怎么做賬務(wù)處理？
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你好，后續(xù)會(huì)開發(fā)票嗎
2024 06/30 23:25
84785008 
2024 06/30 23:25
是的要開票
余倩老師 
2024 06/30 23:32
如果在出庫月份就開票，可以等開票后做收入的分錄 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785008
2024 07/01 14:37
那現(xiàn)在沒開票，就提前拉貨了！現(xiàn)在是出庫單，咋做賬，而且是小規(guī)模納稅人。
余倩老師
2024 07/01 14:40
你好，也可以先做無票收入的分錄，分錄和上面一樣哈，小規(guī)模納稅人也是要交稅的。
84785008
2024 07/01 14:56
那等我開票時(shí)怎么做分錄，發(fā)票放那里？
余倩老師
2024 07/01 15:04
如果是同一個(gè)月開了發(fā)票，可以直接后附在這個(gè)分錄后面，如果跨月了，先紅沖之前的分錄，然后根據(jù)發(fā)票重新做一筆分錄，發(fā)票放在該筆分錄后。
84785008
2024 07/01 16:27
我做的是內(nèi)賬，也需要紅沖嗎？
余倩老師
2024 07/01 16:28
內(nèi)賬也建議這么做哈。
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