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請問出差的餐補怎么入賬呀 按每頓20快，沒有憑證的
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您好，這種的話是直接做管理費用的補助費就行，不需要票據(jù)
2024 06/30 22:24
84784989 
2024 06/30 22:30
不需要分開做在工資里是波
小鎖老師 
2024 06/30 22:32
對，這個是不用的，不用
84784989
2024 06/30 22:45
那我這邊是做費用報銷單波，因為我不是需要報銷公司（A公司）的員工，我是B公司的員工，只是兩個公司都是一個老板，但是法定代表人不是同一個，這種情況好做差旅費薄的嗎？
小鎖老師
2024 07/01 09:48
可以，這個情況是可以做差旅費的
84784989
2024 07/01 10:12
附件做差旅費報銷單嗎？ 還是賬務(wù)處理做差旅費呢？
小鎖老師
2024 07/01 10:13
這的話是賬務(wù)處理是差旅費的
84784989
2024 07/01 10:14
就是 我可以這樣報銷是波，餐費的賬務(wù)處理做差旅費，入管理費用，那附件需要怎么搞呢 還是在費用報銷單上寫一句餐費多少錢就可以了呢
小鎖老師
2024 07/01 10:15
嗯對，這個的話備注是餐飲多少
84784989
2024 07/01 11:52
也從報銷公司走賬是這個意思嗎？ 全部入管理費用，做費用報銷單和發(fā)票為附件
小鎖老師
2024 07/01 13:15
是的，這個理解的是沒錯的
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