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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
給客戶公司的返點(diǎn)，這返點(diǎn)不能取得發(fā)票，有什么可行的處理方法？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以給客戶開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票
把返點(diǎn)的金額開(kāi)成負(fù)數(shù)金額
2024 06/30 16:36
84785038 
2024 06/30 16:38
比如給對(duì)方開(kāi)了10萬(wàn)的普票，已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了，又給對(duì)方開(kāi)了1萬(wàn)紅字普票，是不是對(duì)方所得稅只能抵扣9萬(wàn)？‘
鐘存老師 
2024 06/30 16:41
是不是對(duì)方所得稅只能抵扣9萬(wàn)？‘【回復(fù)：是的】
84785038
2024 06/30 16:43
還有沒(méi)其他辦法，這是私下返點(diǎn)給銷售的，不能讓對(duì)方公司知道
鐘存老師
2024 06/30 16:47
這種的稅務(wù)上也體現(xiàn)不了
因?yàn)槎悇?wù)給個(gè)人支付費(fèi)用金額是個(gè)人所得稅稅率是20%
84785038
2024 06/30 16:52
那是不是只能算費(fèi)用，然后沒(méi)票就納稅調(diào)增了
鐘存老師
2024 06/30 18:00
可以費(fèi)用
但是不要銀行支付
銀行支付回單顯示為 個(gè)人的
后期稅務(wù)局檢查可能還會(huì)追究沒(méi)有代扣個(gè)稅的責(zé)任
84785038
2024 06/30 18:00
那這種也不可能打給公司啊？有什么好辦法？
鐘存老師
2024 06/30 18:02
實(shí)務(wù)中有的單位支付給職工
職工轉(zhuǎn)付個(gè)人
84785038
2024 06/30 19:26
懂了，謝謝老師
鐘存老師
2024 06/30 20:11
不客氣
祝您工作順利
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