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老師，這個金蝶如果不做憑證那些先，就入這個應收應付，先把應收應付搞好先，因為之前一直沒有會計，現(xiàn)在招個內賬的，數(shù)據(jù)比較混亂，老板先叫把應收應付的弄好先，就弄應收應付的話，其他又不弄先，也不能只做應收應付的憑證吧
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您好，是的，賬是平衡的，應收應付就會涉及到收入和資產(chǎn)科目金額的，我們需要對本期的所有業(yè)務記分錄
2024 06/29 06:37
84784985 
2024 06/29 06:51
對啊，所以老板意思是先把應收應付搞好搞明白先，那我應該怎么處理比較好咧，那我錄這個金蝶就錄應收應付，就是紅色?哪里，這個軟件新用的，之前的又不錄進去，就6月才開始錄，那不是會很亂？
84784985
2024 06/29 06:53
先不錄憑證，就錄紅色?哪里的應收應付
廖君老師 
2024 06/29 06:54
您好，應收應付要準當然是要包含之前的，因為是欠著人家的呢，我們先要跟客戶和供應商對賬，確定欠多少，和外面應收多少，才能期初入賬的準確
84784985
2024 06/29 07:15
哦，好的，那老板又想要我把他們的銀行卡公戶的錢啊，都對好清楚，那怎么搞啊，有些錢轉給老板私戶的又不拿票回來報銷，什么都沒有
84784985
2024 06/29 07:16
還有讓我開發(fā)票，賬給代賬公司處理，那我來發(fā)票怎么規(guī)避風險
廖君老師
2024 06/29 07:19
您好，不報銷也不從公賬走，我們財務根本不知道的呀，記不了賬的。
2.開發(fā)票要取得合同，貨物出庫單和開票申請，不虛開發(fā)票就沒有風險了
84784985
2024 06/29 07:24
開票申請是怎樣的，好像沒怎么聽過
廖君老師
2024 06/29 07:25
您好，就是一張內部申請表，是開哪個單位的，是什么項目，申請部門領導簽字
84784985
2024 06/29 07:26
那是不是只要不從公賬走的錢不用管他是吧，當不知道，那法人自己的卡咧
廖君老師
2024 06/29 07:35
您好，法人卡的U盾如果是給財務的，這個卡就是公司用的，我們要記賬，因為我們知道有多少錢進出，這相當于公司的另一個賬戶，以前我們也有
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