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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師早上好，有個(gè)麻煩問(wèn)題請(qǐng)教老師，2022年的房租我給漏攤銷了87500，我在2023年3月份補(bǔ)攤的，結(jié)果還多攤銷了一萬(wàn)多按10萬(wàn)攤銷的，當(dāng)時(shí)記在啦管理費(fèi)用辦公費(fèi)里啦，這個(gè)租金還沒(méi)有發(fā)票，就是收據(jù)，我怎么調(diào)一下賬呢？謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那就沒(méi)影響，沒(méi)發(fā)票即使做損益，也納稅調(diào)整
2024 06/28 06:15
84785024 
2024 06/28 08:16
23年補(bǔ)提攤銷的房租是不是得納稅調(diào)整啊
小林老師 
2024 06/28 08:20
是的，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
84785024
2024 06/28 08:40
24年做匯算調(diào)增唄
小林老師
2024 06/28 08:42
不可以，23賬就是錯(cuò)誤的，根據(jù)正確的賬做納稅申報(bào)
84785024
2024 06/28 08:54
我正是想問(wèn)怎么調(diào)賬呢？
小林老師
2024 06/28 13:03
借以前年度損益調(diào)整，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，
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