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老師 銀行余額大于實際余額800萬該怎么處理呢

84784952| 提問時間：2024 06/28 06:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，我們這個賬是代賬公司做的吧，這么亂，賬上有沒有其他應(yīng)付款-老板金額很大，這個可以沖銷
2024 06/28 06:08
84784952
2024 06/28 06:11
是從代賬公司接回來的 這種銀行回單需要自己匹配了吧
84784952
2024 06/28 06:13
主要這是18年左右紙質(zhì)承兌的 沒有記應(yīng)收票據(jù) 都計入銀行存款了 實際紙質(zhì)承兌付出去了
廖君老師
2024 06/28 06:14
您好，現(xiàn)在差異這么大，最好是匹配回單，找出差異在哪里，我們把原來錯的調(diào)回來，做正確的分錄，這么大的差異您要辛苦了
84784952
2024 06/28 06:16
接回來沒有導賬套 之前付的都是紙質(zhì)承兌 該怎么找呢？
廖君老師
2024 06/28 06:17
您好，當然要賬套呀，不是交接就結(jié)束了，以前的賬我們還是要的
84784952
2024 06/28 06:19
不給賬套 。老師這個該咋調(diào)整處理呢？
廖君老師
2024 06/28 06:23
您好，不給不行呀，讓老板去要，以后要查賬可咋整，我們現(xiàn)在余額也不對，怎么查嘛
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