問(wèn)題已解決

這題第六個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)票的800000可以算進(jìn)去嗎，第五問(wèn)第四問(wèn)第三問(wèn)求解答，還有第二個(gè)業(yè)務(wù)預(yù)提的所得稅為什么稅率是10%啊第一問(wèn)的運(yùn)費(fèi)不算關(guān)稅算增值稅嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 23:28
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
這題第六個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)票的800000可以算進(jìn)去嗎 根據(jù)增值稅得規(guī)定 銷(xiāo)售收入是按照相關(guān)的規(guī)定確認(rèn)收入 那收入就包含開(kāi)票和不開(kāi)票金額
06/27 01:35
軟軟老師
06/27 01:37
還有第二個(gè)業(yè)務(wù)預(yù)提的所得稅為什么稅率是10%啊 因?yàn)槠髽I(yè)支付的是境外特許權(quán)使用費(fèi) 甲公司有代扣代繳境外非居民企業(yè)所得稅 根據(jù)企業(yè)所得稅規(guī)定 非居民企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為10%
軟軟老師
06/27 01:40
第四問(wèn)代繳附加稅=1000000/（1+6%）*6%*（7%+3%+2%）=6792.45（元） 第五問(wèn)預(yù)提的企業(yè)所得稅=1000000/（1+6%）*10%=94339.62（元）
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