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請問小規(guī)模交的金稅盤服務費,內賬怎么寫分錄?(內賬沒通過“應交稅費-應交增值稅”,都是通過“稅金及附加”)

84784984| 提问时间:2018 05/03 10:52
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蔣老師
金牌答疑老师
职称:,中級會計師
你好,這個可以全額抵扣增值稅的 "支付時, 借:管理費用 貸:銀行存款等 抵減時, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用(計入借方負數(shù)) "
2018 05/03 10:53
84784984
2018 05/03 11:04
老師,之前在貴校聽課時,老師說內賬的稅金不通過“應交稅費”,只用“稅金及附加”就可以了。怎么還要“應交稅費-應交增值稅”呢?如果通過“稅金和附加”怎么做呢?
蔣老師
2018 05/03 11:15
你好,這個看個人的喜好,如果是那樣你直接把上面的分錄應交稅費改成其他應收款-稅收抵免就可以了。 等下個月交增值稅抵免以后, 借:營業(yè)稅金及附加(差額) 貸:其他應收款 銀行存款
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