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問題已解決
老師，該事項是不是應該我這么寫，正確分錄借預計負債1000營業(yè)外支出2000貸其他應付款3000
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您好，不是，還沒 有確定不記在其他應付款，2023年借：以前年度損益調整（代替營業(yè)外支出）2000? 貸：預計負債? 2000
06/25 20:04
84784964 
06/25 20:25
老師，不是2002年確認預計負債1000，2003年結案了嗎，為什么還是計提的分錄？
廖君老師 
06/25 20:31
您好，對不起，確實?是實際結案了，我只關注到上面一行對方不同意了
那是您的分錄哦
84784964
06/25 20:33
老師，答案是這個呢，那就是實際分錄應是借營業(yè)外支出2000，貸預計負債2000？
廖君老師
06/25 20:47
您好，我看了2個圖，確實原分錄是?借營業(yè)外支出2000，貸預計負債2000
這個也不奇怪，上年有預計負債，本年繼續(xù)用這個科目，等實際支付時
借：預計負債? 3000? ?貸：其他應付款? 3000
借：?其他應付款? 3000? ?貸：銀行存款? 3000
但我覺得您的分錄更好
借預計負債1000營業(yè)外支出2000貸其他應付款3000
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