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問(wèn)題已解決
老師5月份電費(fèi)暫估成本和收入，下月沖回，6月份開(kāi)出5月份電費(fèi)發(fā)票正常做賬，比如5月份暫估增值稅1000元，6月份發(fā)票才開(kāi)出來(lái)紅沖暫估收入后，正常做賬，比如6月份電費(fèi)實(shí)際800元，報(bào)稅系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)和賬務(wù)處理是不是對(duì)不上？？？？
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你這個(gè)暫估和實(shí)際開(kāi)票的金額那肯定是不一致的。
06/25 16:56
84784960 
06/25 16:59
電費(fèi)一般都是下個(gè)月才出來(lái)上個(gè)月電費(fèi)的，5月份發(fā)票只能在6月份開(kāi)要不要呀，如果暫估成本和收入的話(huà)，報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)帶出？？增值稅和賬務(wù)處理是不是會(huì)對(duì)不上
東老師 
06/25 16:59
對(duì)，所以一般都是拿到發(fā)票再做賬的。
84784960
06/25 17:00
那意思是說(shuō)5月份的電費(fèi)賬務(wù)處理可以做到6月份是嗎？
東老師
06/25 17:00
對(duì)，這么處理他就是沒(méi)有差額的。
84784960
06/25 17:01
稅務(wù)局認(rèn)可嗎？
東老師
06/25 17:01
這種情況稅務(wù)局也是認(rèn)可的。
84784960
06/25 17:16
公司公區(qū)用電和辦公用電分錄怎么寫(xiě)？
東老師
06/25 17:17
辦公區(qū)的計(jì)入到管理費(fèi)用廠房的基礎(chǔ)的制造費(fèi)用。
84784960
06/25 17:20
我們是商業(yè)公司招商，辦公室用電記管理費(fèi)用一電費(fèi)吧？公區(qū)亮化用電也可以記管理費(fèi)用嗎？
東老師
06/25 17:21
可以計(jì)入到管理費(fèi)用里面的。
84784960
06/25 17:34
這樣寫(xiě)可以嗎？支付給供電局電費(fèi)總額為2萬(wàn)多，但這個(gè)管理費(fèi)用一電費(fèi)是按應(yīng)收商戶(hù)電費(fèi)按1元1度做的金額的，交給供電局電費(fèi)按總表，供電局按峰平谷計(jì)算的，
東老師
06/25 17:37
這么寫(xiě)我看是沒(méi)有問(wèn)題的。
84784960
06/25 17:38
但是供電局電費(fèi)單價(jià)沒(méi)這么高的
東老師
06/25 17:40
你們不是按照開(kāi)票金額分的嗎
84784960
06/25 17:43
我們是物業(yè)公司，我們公司交供電局電費(fèi)，但還要收取商戶(hù)電費(fèi)。我們自用電費(fèi)做管理費(fèi)用按多少錢(qián)一度算？
東老師
06/25 17:44
就是按照你們?nèi)〉玫陌l(fā)票上的金額算
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