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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我沒(méi)有科目余額表，我們才能知道我的期初余額數(shù)據(jù)是多少呢，我把本年累計(jì)借貸方都試算平衡了，現(xiàn)在就剩前面的和后面的了，我也根據(jù)試算平衡去對(duì)照期初余額，但是不平衡
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，建賬沒(méi)有期初是不行的呀（這個(gè)錯(cuò)不得，是我們以后賬務(wù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)），咱 本年累計(jì)借貸方的數(shù)據(jù)是從哪里來(lái)的呀
2024 06/24 16:29
84784957 
2024 06/24 16:33
科目余額表匯總數(shù)據(jù)得來(lái)的
廖君老師 
2024 06/24 16:34
您好，那咱是的科目余額表呀，期初就是您現(xiàn)在錄入數(shù)據(jù)這張科目余額的期初數(shù)
84784957
2024 06/24 16:35
但是現(xiàn)在是根據(jù)科目余額建的賬，都能對(duì)上，就是期末余額借貸方平不了
84784957
2024 06/24 16:35
難道還要去哪里取數(shù)嗎
84784957
2024 06/24 16:37
給您看看，就是這么個(gè)情況
廖君老師
2024 06/24 16:38
您好，我們期初對(duì)，本年累計(jì)也是平的，那期末沒(méi)有理由不平呀，本期錄入了一些憑證，有沒(méi)有都過(guò)賬了
84784957
2024 06/24 16:48
沒(méi)有做過(guò)賬，我也很奇怪，差很多
84784957
2024 06/24 16:49
借方多，貸方少，但是我的賬確實(shí)是這樣的
廖君老師
2024 06/24 16:50
您好，上面的信息我現(xiàn)在才看到，因?yàn)槲覀円黄鸢l(fā)信息的，
圖中期初就不平了哇
84784957
2024 06/24 16:53
是呀，中間累計(jì)沒(méi)有任何問(wèn)題，根據(jù)科目余額表建的，就差兩邊了，我不知道該怎么弄了？
廖君老師
2024 06/24 16:54
您好，是我們期初不對(duì)的，您把期初數(shù)據(jù)跟我們拿?到科目余額表?各科目金額核對(duì)一下
84784957
2024 06/24 17:00
別人沒(méi)有給我科目余額表，只有科目匯總表，我自己建賬的時(shí)候是根據(jù)科目余額匯總表的借貸方合計(jì)數(shù)據(jù)去填的，然后根據(jù)總賬余額的5月余額去填寫(xiě)的6月期初數(shù)
84784957
2024 06/24 17:02
他那個(gè)也算是個(gè)科目余額表，但是前面沒(méi)有數(shù)據(jù)，后面也沒(méi)有余額，就剩中間的借貸方
廖君老師
2024 06/24 17:07
您好，那不行呀，得讓他給一個(gè)科目余額表的，這個(gè)期初數(shù)據(jù)太重要了，我們根據(jù)科目余額的期初和本年累計(jì)去填數(shù)
84784957
2024 06/24 17:07
我建6月的賬，應(yīng)該是根據(jù)2024年1到5份的，累計(jì)數(shù)額去建，然后5月底的數(shù)據(jù)是我6月初的數(shù)據(jù)，對(duì)吧
84784957
2024 06/24 17:10
他之前是用手做的，我上次問(wèn)他要了，他竟然說(shuō)沒(méi)有
廖君老師
2024 06/24 17:10
您好，是的，是這樣的
如果是年中建賬的話，期初數(shù)就是上一期5月末的余額，
84784957
2024 06/24 17:11
老師，我要是自己弄的話我該怎么弄啊
廖君老師
2024 06/24 17:12
您好，跟上任財(cái)務(wù)要這個(gè)數(shù)據(jù)嘛，他的報(bào)表什么數(shù)據(jù)都要給我們的呀，這個(gè)可不能出錯(cuò)哦
84784957
2024 06/24 17:14
我要了，別人不給我，他說(shuō)沒(méi)有
廖君老師
2024 06/24 17:14
您好，是不是代賬公司呀，哪個(gè)賬沒(méi)有科目余額表嘛，他是不想給，太差了，都是同行
84784957
2024 06/24 17:16
是兼職，我問(wèn)他要了好幾遍，別人說(shuō)她交接的時(shí)候就是這樣的
廖君老師
2024 06/24 17:17
哦哦，還是得問(wèn)他要，他沒(méi)有這份收入了，不想給能理解
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