00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師問個(gè)問題還是之前那個(gè)兩年前收入沒入賬的問題我問下那個(gè)所得稅申報(bào)表不用改嗎 清算匯繳所屬期改2022年都要改哪些
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
匯算清繳修改
預(yù)繳不用修改
23年的也得修改
利潤(rùn)變了
2024 06/23 15:40
84784958 
2024 06/23 15:42
預(yù)繳是指所得稅申報(bào)是吧
84784958
2024 06/23 15:42
23年什么要改啊
84784958
2024 06/23 15:43
你用未分配利潤(rùn)是不是相當(dāng)于用以前年度損益調(diào)整科目全部換成未分配利潤(rùn)來算賬啊
郭老師 
2024 06/23 15:44
季度申報(bào)的那就叫預(yù)繳，年報(bào)申報(bào)的那叫匯算清繳。
2023年需要修改一下你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是嗎？他2022年利潤(rùn)有變化，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表對(duì)應(yīng)的也有變化。
郭老師
2024 06/23 15:44
對(duì)的，是的，以前年度損益調(diào)整和利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)一樣用。
郭老師
2024 06/23 15:44
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784958
2024 06/23 15:48
所得稅預(yù)繳好像就是申報(bào)本季度的吧和其他季度沒有關(guān)系是吧
郭老師
2024 06/23 15:48
有的，他都是根據(jù)年累積來的。第三季度包含著第一季度和第一季度。
84784958
2024 06/23 15:50
為什么22年8月的增值稅申報(bào)表要修改啊 不是已經(jīng)改在本期了嗎 那本期申報(bào)增值稅要加上2年前沒申報(bào)的這筆稅嗎
84784958
2024 06/23 15:52
那你把22年8月的增值稅申報(bào)表改了 利潤(rùn)變了不是從22年8月到現(xiàn)在每張所得稅申報(bào)表都要修改啊 還有清算匯繳從22年到現(xiàn)在不是都要改啊
郭老師
2024 06/23 15:54
你修改2024年的報(bào)表數(shù)據(jù)，怎么知道你補(bǔ)的是以前月份的收入？
她從哪里看到你補(bǔ)了以前都得補(bǔ)了幾月份的？
就改兩年的匯算青椒，2022年和2023年
還改哪些？
84784958
2024 06/23 16:11
本期申報(bào)增值稅要不用加上2年前沒申報(bào)的這筆稅是嗎 那所得稅申報(bào)表要不要修改收入變了不是也要改嗎 改哪期的呀
郭老師
2024 06/23 16:15
不加
不修改
賬務(wù)處理不是讓你做到了今年嗎？之前的不動(dòng)
84784958
2024 06/23 16:21
最后一個(gè)問題 就是本期所得稅申報(bào)本期要加上這個(gè)補(bǔ)報(bào)兩年前的所得稅嗎 如果不是請(qǐng)告訴我補(bǔ)兩年前的所得稅在什么時(shí)候補(bǔ)報(bào)
郭老師
2024 06/23 16:28
不加
在今年會(huì)算清剿修改2023年的，然后在去年會(huì)算清剿修改2022年的
先修改2022年再修改2023年
84784958
2024 06/23 16:32
那如果匯算清繳后發(fā)現(xiàn)要補(bǔ)所得稅怎么處理是補(bǔ)在所屬期的哪一年
郭老師
2024 06/23 16:33
你交納的當(dāng)月就可以的
84784958
2024 06/23 16:38
清算匯繳是修改哪個(gè)項(xiàng)目是修改營(yíng)業(yè)收入還是什么其他的項(xiàng)目
郭老師
2024 06/23 16:49
權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的那明細(xì)表里面填寫
84784958
2024 06/23 17:08
是不是這個(gè)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入 這里填寫， 那清算匯繳后要補(bǔ)所得稅 也是補(bǔ)在本月是吧
84784958
2024 06/23 17:09
那清算匯繳后要補(bǔ)所得稅 也是在本月申報(bào)是吧
郭老師
2024 06/23 17:15
你好對(duì)的
是這么做的
閱讀 4993
描述你的問題，直接向老師提問
414
意見反饋
