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老師，應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異怎么理解？

84785010| 提問時間：2024 06/23 13:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，應(yīng)納稅是以后納稅，可抵扣是以后抵扣，現(xiàn)在先交稅 1未來應(yīng)當納稅，應(yīng)納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債 2.未來可以抵稅，可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產(chǎn)。 應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 應(yīng)交所得稅：當期所得稅+（債末-債初）-（產(chǎn)末-產(chǎn)初）
2024 06/23 13:33
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