问题已解决

老師,之前發(fā)放的個(gè)人工資比申報(bào)的多,多的做了個(gè)人往來(lái)掛帳。以后月份的工資是老板私人付了。以后做工資時(shí)能前面的個(gè)人掛帳是直接沖掉嗎?

84784960| 提问时间:2024 06/21 18:39
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2024 06/21 18:40
84784960
2024 06/21 18:49
老師,工資如果之前未走公戶,做賬時(shí)做了老板付,后來(lái)一期工資又走了對(duì)公,此時(shí)這個(gè)人實(shí)發(fā)比申報(bào)多了50,這50直接沖減老板墊付,還是要掛往來(lái)呢?
郭老師
2024 06/21 18:52
之前沒(méi)有走公戶個(gè)人支付了嗎?如果是的話,按照他最后實(shí)際支付的假設(shè),之前支付了100,后期又支付了20,按照120 補(bǔ)申報(bào)
84784960
2024 06/21 18:56
之前工資申報(bào)后,未見(jiàn)付款,做的老板墊付。最新一個(gè)月份申報(bào)的部分員工開(kāi)始走銀行付款,其中有的員工付的比申報(bào)的多了50。這50怎么處理?
郭老師
2024 06/21 18:58
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。之前少做了計(jì)提再補(bǔ)上。 借管理費(fèi)用,工資50 貸應(yīng)付職工薪酬,工資50 借職工薪酬,工資50貸銀行存款。
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