00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我現(xiàn)在總倉(cāng)有168564，5月庫(kù)存盤點(diǎn)材料165516酒水67028合計(jì)232544，5月總倉(cāng)想232544怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
盤盈時(shí)：
借：原材料 165516
借：庫(kù)存商品（酒水） 67028
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 232544
批準(zhǔn)處理后（假設(shè)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入總倉(cāng)）：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 232544
貸：原材料 168564
貸：庫(kù)存商品（酒水） 63980 （67028-3048，3048 為總倉(cāng)現(xiàn)有材料與盤盈后應(yīng)有的差額）
06/21 13:49
84785005 
06/21 13:54
我做的是內(nèi)賬哦，借 庫(kù)存商品-廚房
庫(kù)存商品–總倉(cāng)? ?貸總倉(cāng)? 這樣的話酒水是負(fù)的
樸老師 
06/21 13:55
之前沒有這些庫(kù)存嗎
84785005
06/21 13:57
之前有庫(kù)存的
樸老師
06/21 14:04
有庫(kù)存只要出庫(kù)不大于庫(kù)存余額就可以
84785005
06/21 14:20
我現(xiàn)在已經(jīng)把酒水和材料余額弄清楚了，還有差異就直接入廚房成本嗎？酒水成本就不用弄了？
84785005
06/21 14:23
5月酒水掛賬直接進(jìn)成本，然后是5月的酒水付款也入了酒水成本
樸老師
06/21 14:29
同學(xué)你好
對(duì)的
酒水直接做成本
84785005
06/21 14:38
我現(xiàn)在的疑問差異是直接入廚房成本嗎？比較酒水之前都入了成本了
樸老師
06/21 14:39
你可以做其他業(yè)務(wù)成本
這個(gè)做其他業(yè)務(wù)收入
閱讀 5599
描述你的問題，直接向老師提問
563
意見反饋
