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您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，我們公司有很多沒有票的費用支出，這部分支出在做賬時需要做嗎？在季度報稅時需要將無票支出剔除嗎？
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您好，要做的，季度不用剔除
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）
2024 06/21 11:36
84785034 
2024 06/21 11:38
所以無票支出都是需要入賬的，并且季度都要按實際發(fā)生金額報稅，在次年度匯算清繳統(tǒng)一調(diào)增這樣嗎
廖君老師 
2024 06/21 11:39
您好，是的，是這么理解的，季度可以少交稅，年度再調(diào)增補些稅
84785034
2024 06/21 11:44
老師，增值稅計提的時候是按1%還是3%呢，無票收入計提呢？還有企業(yè)所得稅也是每季度末要計提嗎
廖君老師
2024 06/21 11:48
您好，增值稅計提的時候是按1%，
如果季度有累計利潤為正，要計提所得稅費用
84785034
2024 06/21 11:49
好的，謝謝您
廖君老師
2024 06/21 11:52
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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