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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們剛做完審計(jì)，然后審計(jì)的報(bào)表幾個(gè)往來科目是重分類的，我這邊需要怎么調(diào)整一下分錄和審計(jì)的報(bào)表對(duì)上呢
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您好，你們沒有重分類嗎還是
06/20 20:00
84785019 
06/20 20:20
我們系統(tǒng)的重分類很麻煩的
84785019
06/20 20:23
現(xiàn)在審計(jì)的報(bào)表應(yīng)收和預(yù)收兩個(gè)科目的金額都比我系統(tǒng)的報(bào)表這兩個(gè)科目的金額大，這種是重分類么，如果我不調(diào)整，總資產(chǎn)和總負(fù)責(zé)就是對(duì)不上的
小鎖老師 
06/20 20:26
迪歐。總金額和是重分類，重分類可以不調(diào)整
84785019
06/20 21:01
你沒有回答我的問題啊，我想要調(diào)整
84785019
06/20 21:01
財(cái)務(wù)總監(jiān)說總資產(chǎn)和總負(fù)責(zé)一定要對(duì)上
小鎖老師
06/20 21:03
你肯定要按照差額，借 預(yù)收 貸 應(yīng)收 這樣和審計(jì)的數(shù)據(jù)是保持一致，這個(gè)就可以的哈，但是需要知道明細(xì)
84785019
06/20 21:24
他這種預(yù)收和應(yīng)收都是增加的，那我做借應(yīng)收，貸預(yù)收差額部分，這樣是不是就不影響，要跟什么明細(xì)呢
小鎖老師
06/20 21:25
要他這個(gè)重分類的明細(xì)，這樣知道咱們的差距后，在調(diào)整
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