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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年預(yù)付了一筆費(fèi)用，做到了預(yù)付賬款，發(fā)票在23年已開，23年沒入賬，24年確認(rèn)成本可以嗎
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不可以的，只能做23年的費(fèi)用，
2024 06/20 17:37
84784993 
2024 06/20 17:38
那現(xiàn)在要怎么處理呢
家權(quán)老師 
2024 06/20 17:39
調(diào)整計(jì)入利潤分配-未分配利潤
84784993
2024 06/20 17:51
我們是民辦非企業(yè)啊 沒有這個科目
家權(quán)老師
2024 06/20 17:52
那么調(diào)整非限定性凈資產(chǎn)
84784993
2024 06/20 18:01
為啥不是限定性資產(chǎn)？ 分錄怎么調(diào)？
家權(quán)老師
2024 06/20 18:05
借：非限定性凈資產(chǎn)
貸：其他應(yīng)付款
84784993
2024 06/20 18:07
原本是借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
家權(quán)老師
2024 06/20 18:09
借：非限定性凈資產(chǎn)
貸：預(yù)付賬款
84784993
2024 06/20 18:10
那我這邊費(fèi)用不是沒辦法識別到是哪個項(xiàng)目支出了
家權(quán)老師
2024 06/20 18:11
自己在摘要里邊寫明就行
84784993
2024 06/20 18:15
在摘要那邊寫清楚的話，在金蝶項(xiàng)目歸集搜索就會找不到這一筆耶
家權(quán)老師
2024 06/20 21:47
做賬不可能那么完吳。除非你單獨(dú)設(shè)一個科目
家權(quán)老師
2024 06/20 21:48
比如增加一個以前年度盈余調(diào)整一xx費(fèi)用
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