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問題已解決
老師，這是之前1月會計做的賬，我們1月有退貨了兩筆，然后這個成本結(jié)轉(zhuǎn)表上面是這負(fù)數(shù)，那他之前做了沖減成本沒有??？
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沒有
成本沒有沖減的
06/20 11:40
84785000 
06/20 11:41
老師，那怎么看出來成本沒有沖減??？是數(shù)量對不上嗎？這個1月退貨的額，是不是這個成本結(jié)轉(zhuǎn)也是要在1月沖減才行？因為我是3月來的，報了季報，然后沒有看到這個沒有沖減成本，就直接報稅了
郭老師 
06/20 11:42
退回
本期銷售負(fù)數(shù)顯示的
84785000
06/20 11:44
對啊，老師，這里是負(fù)數(shù)了啊，我也搞不懂，竟然有退貨，肯定開了負(fù)數(shù)發(fā)票，那開了發(fā)票，這里銷售數(shù)量肯定會填??？那成本不是相應(yīng)會自動沖減掉嗎？
郭老師
06/20 11:45
那么高嗎？可是他的這個利潤得50%以上了
84785000
06/20 11:45
老師，啥意思？不太懂，這里的銷售數(shù)量不是根據(jù)發(fā)票來的嗎？竟然發(fā)票都做了收入了，怎么這里不做呢？
郭老師
06/20 11:46
他的收入是300多萬，然后他充的成本是131萬。
84785000
06/20 11:47
是啊，所以成本沒有完全沖夠是嗎？但是確實沖了的，可是這個發(fā)票金額不是負(fù)數(shù)已經(jīng)存在了嗎？那這個成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量是怎么來的？不是根據(jù)發(fā)票來的嗎？
郭老師
06/20 11:50
不太清楚，你去看一下你的原始憑證。
郭老師
06/20 11:50
退貨就這一筆嗎？有沒有其他的退貨？
84785000
06/20 11:51
老師，我就看1月開的發(fā)票的額，就看到這兩筆，然后我沒有看1月的賬，我是3月來的，剛來就報了季報，現(xiàn)在審計過來說我們第一季第成本比收入還高，不對勁，我就想起來1月有退貨，那1月有退貨，是不是成本也應(yīng)該在1月沖減掉？我是3月來的，跟我沒有關(guān)系把？
郭老師
06/20 11:52
對的是的，和你沒有關(guān)系的。
84785000
06/20 11:53
老師，那1月的退貨應(yīng)該在1月沖減成本把？但是畢竟季報是我報的，年報也是我報的，現(xiàn)在審計過來查賬，說我們第一季度申報成本沒有沖減掉，怎么成本比收入還多，那我只是合并申報啊，我又不去看前面的賬
郭老師
06/20 11:54
你好，那你們需要解釋一下什么原因成本大于收入？這得你看你賬上的，還有你實際發(fā)生的。
84785000
06/20 11:55
應(yīng)該就是收入沖減了，但是成本可能沒有沖減掉，我得去看前面的賬才清楚
郭老師
06/20 11:56
你去看一下前面的賬，看他紅沖的這個成本數(shù)量是多少，單價是多少？是不是，和你之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)量單價一樣。
84785000
06/20 12:01
老師，那1月退貨是不是就是得在1月沖減成本？然后既然開了負(fù)數(shù)發(fā)票，那負(fù)數(shù)成本數(shù)量是不是就得跟負(fù)數(shù)發(fā)票上面的數(shù)量一致才行？
郭老師
06/20 12:03
你好對的
是的
是的
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