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發(fā)生壞賬損失在所得稅年報(bào)時如何填寫?填寫哪張表?

84784978| 提问时间:2018 04/29 16:14
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
您好,A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2018 04/29 16:37
84784978
2018 05/02 09:06
老師壞賬是專項(xiàng)申報(bào)還是清單申報(bào)?清單是每位客戶都要列示嗎?
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王雁鳴老師
2018 05/02 09:07
您好,是專項(xiàng)申報(bào)的。
84784978
2018 05/02 13:19
老師 壞賬專項(xiàng)申報(bào)是在A105091 第一項(xiàng)資產(chǎn)貨幣損失這里填寫嗎?每一個客戶都要填寫還是匯總填寫如:新世紀(jì)等12位客戶逾期三年以上未收回呆賬 共4萬
王雁鳴老師
2018 05/02 13:40
您好,在第11行里填寫,匯總填寫即可。
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