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報廢車輛賬面應該怎么做?而且其實是總公司報廢,卻要因果分公司名字開票,收到的錢怎么轉回給總公司

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84784977| 提问时间:2024 06/17 15:58
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
1、固定資產(chǎn)轉入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)(因管理不善造成時,才需作進項稅額轉出) 2、發(fā)生清理費用: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3、收到處置收入(或殘料): 借:銀行存款、原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4、應收由保險公司或過失人的賠償: 借:其他應收款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、結轉固定資產(chǎn)凈損益: (1)凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024 06/17 15:59
84784977
2024 06/17 16:01
這個無問題,處置的損益,問題是我們怎么把這筆錢轉給總公司?以什么名義
小云老師
2024 06/17 16:04
你這個固定資產(chǎn)原本在總公司名下還是分公司名下呢
84784977
2024 06/17 16:08
在分公司名下
小云老師
2024 06/17 17:28
借:內(nèi)部往來 貸:銀行存款
84784977
2024 06/17 17:34
但是這個掛賬怎么沖平
小云老師
2024 06/17 23:12
內(nèi)部往來不需要沖平
84784977
2024 06/18 00:20
?。繛槭裁??就一直借其他應付款?
小云老師
2024 06/18 09:04
沒有借其他應付款啊,是內(nèi)部往來,你實際確實沒收回就是掛著
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