問(wèn)題已解決

公司跟代理律師有簽訂代理協(xié)議，公司給律師報(bào)銷(xiāo)去杭州的差旅費(fèi)，公司入什么費(fèi)用？可以稅前扣除嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/17 09:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你要做，計(jì)入交際費(fèi)。有扣除限額
2024 06/17 09:34
84785004
2024 06/17 09:35
交際費(fèi)？管理費(fèi)用下邊的二級(jí)科目嗎？我沒(méi)有設(shè)置過(guò)這個(gè)科目。
宋生老師
2024 06/17 09:37
你好，是的，在管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用下面。
84785004
2024 06/17 09:37
可以記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？
宋生老師
2024 06/17 09:38
你好可以的，可以這樣。
84785004
2024 06/17 09:39
那就按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的比例，所得稅匯算清繳時(shí)，調(diào)增或者調(diào)減，對(duì)嗎？
宋生老師
2024 06/17 09:39
你好，是的，就是這樣子做。
84785004
2024 06/17 09:44
公司購(gòu)買(mǎi)鞋子和包，送給客戶。公司和客戶各需要繳納什么稅？
宋生老師
2024 06/17 09:45
你好！公司視同銷(xiāo)售需要增值稅計(jì)附加， 和代扣代繳個(gè)稅。
84785004
2024 06/17 09:46
哦，要是購(gòu)買(mǎi)煙酒的話送給客戶呢？公司和客戶需要繳納什么稅?。?/div>
宋生老師
2024 06/17 09:48
你好，你們也是視同銷(xiāo)售。 對(duì)方進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入
84785004
2024 06/17 09:50
這種情況還需要代扣代繳個(gè)稅嗎？
宋生老師
2024 06/17 09:52
你好，這種如果是公司收了的話是不用的。
84785004
2024 06/17 09:57
為什么送鞋子和包需要代扣代繳個(gè)稅，而送煙酒不用代扣代繳個(gè)稅呢？老師
宋生老師
2024 06/17 09:59
你好！不是，是送給個(gè)人需要代扣代繳個(gè)稅 給公司不用
84785004
2024 06/17 14:01
不良資產(chǎn)行業(yè)，債務(wù)人以物抵債給中國(guó)銀行了，中國(guó)銀行尚未辦理過(guò)戶手續(xù)。需要過(guò)戶兩次。如果轉(zhuǎn)給中行的價(jià)格是470萬(wàn)，雙方需要繳納什么稅？稅率是多少？中國(guó)銀行再往外轉(zhuǎn)，如果170萬(wàn)轉(zhuǎn)出去。雙方又需要交什么稅？
宋生老師
2024 06/17 14:02
你好！這個(gè)要看具體是什么貨物
84785004
2024 06/17 14:03
房產(chǎn)，商業(yè)用房
宋生老師
2024 06/17 14:05
你好！這樣的話，債務(wù)人做銷(xiāo)售處理，需要增值稅及附加印花稅，企業(yè)所得稅等。 取得的一方需要契稅和印花稅 轉(zhuǎn)讓的時(shí)候，也是按上面的
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