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老師,公司支付勞務(wù)費(fèi),個(gè)稅由對(duì)方承擔(dān),分錄怎么做

84785044| 提问时间:2024 06/14 10:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅, 你們是代扣代繳是嗎?
2024 06/14 10:10
84785044
2024 06/14 10:12
我們給他申報(bào)的個(gè)稅,但是交費(fèi)是他個(gè)人交的,他給我們代開了發(fā)票
郭老師
2024 06/14 10:12
你好,那是假設(shè)他給你開的發(fā)票是100個(gè),稅是20的,你支付給他80,不是這一部分,你們替他申報(bào)。
84785044
2024 06/14 10:14
不是的,開的發(fā)票是100,支付給他也是100,個(gè)稅我們申報(bào)了,在支付環(huán)節(jié)是他刷的個(gè)人卡,那我提費(fèi)用要加上個(gè)稅嗎
郭老師
2024 06/14 10:16
你好,那做不做都可以的。
84785044
2024 06/14 10:18
那就是直接提費(fèi)用100,貸銀行存款100唄
84785044
2024 06/14 10:20
憑證后邊只附上發(fā)票和銀行回單,個(gè)稅完稅證明需要附在后面嗎
郭老師
2024 06/14 10:22
是的,可以這么做的。
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