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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是制造業(yè)，產(chǎn)品入庫時(shí)忘記入庫，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本出庫了，這該怎么辦
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你好，你的現(xiàn)在補(bǔ)上入庫的，你看下出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)在這個(gè)月補(bǔ)就行。
2024 06/14 07:59
84785031 
2024 06/14 08:06
出現(xiàn)貸方金額了，我剛發(fā)現(xiàn)，是2月份的產(chǎn)品出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
郭老師 
2024 06/14 08:07
你好，那你看下還能翻幾張修改吧。
郭老師
2024 06/14 08:07
你看下還能反結(jié)賬修改吧，最好反結(jié)帳修改。
84785031
2024 06/14 08:09
我能不能這個(gè)月把入庫補(bǔ)上，把負(fù)數(shù)平掉這樣子可以嗎
郭老師
2024 06/14 08:10
可以
但是你之前的這種有風(fēng)險(xiǎn)不合理
84785031
2024 06/14 08:16
反結(jié)賬是要整月的反，反記賬和反審核是只要反錯(cuò)的憑證還是整個(gè)月都要反？
郭老師
2024 06/14 08:16
反結(jié)賬是整個(gè)月的，都需要返。然后，你需要修改哪一個(gè)反審核，哪一個(gè)就可以的。然后再重新結(jié)賬。
84785031
2024 06/14 08:29
好的，老師。就是這個(gè)反結(jié)賬后可能影響到財(cái)務(wù)報(bào)表，要怎么辦
郭老師
2024 06/14 08:31
你第一季度申報(bào)了，需要修改你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785031
2024 06/14 08:51
做這么大的調(diào)整，會(huì)不會(huì)有什么麻煩，我還沒有更改過財(cái)務(wù)報(bào)表，剛開始做賬報(bào)稅。老師，還有別的方法嗎
郭老師
2024 06/14 08:53
從錯(cuò)誤的改成正確的沒有問題。
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