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工資分錄，其他應收款-個人承擔部分，4月多計提了1000元，5月寫發(fā)放工資分錄時，要如何寫？
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借其他應收款，個人負擔的社保
貸應付職工薪酬工資，
這一部分的工資是要發(fā)給個人，少發(fā)了，以前是這個意思嗎？
06/13 23:27
84784954 
06/13 23:30
不是少發(fā)工資了，是4月其他應收款-個人承擔部分，我多計提了，然后再去寫5月發(fā)放工資沖4其他應收款-個人承擔部分時，發(fā)現(xiàn)賬不平
84784954
06/13 23:30
這個要如何操作呢？
郭老師 
06/13 23:31
那你看下工資多計提了嗎？
84784954
06/13 23:31
工資沒多計提，只是其他應收款多計提了
84784954
06/13 23:32
現(xiàn)在賬不平，不知該如何調(diào)整
郭老師
06/13 23:33
借其他應收款，個人負擔的社保
貸應付職工薪酬工資，
84784954
06/13 23:33
多計提了429.48，我如上圖片寫分錄，導致了科目余額表中其他應收款的金額不對
郭老師
06/13 23:33
借其他應收款，個人負擔的社保
貸應付職工薪酬工資，
84784954
06/13 23:34
貸應付職工薪酬，那應付職工薪酬的數(shù)就不對應了，因為我現(xiàn)在應付職工薪酬的數(shù)是對的
84784954
06/13 23:40
現(xiàn)在發(fā)放工資的分錄不平，要如何調(diào)整呢？
郭老師
06/13 23:48
你計提工資是多少？計提的工資是29600嗎？
84784954
06/14 00:14
是的，計提工資是29600
郭老師
06/14 02:56
說一下個人負擔的社保公積金分別是多少？發(fā)下去的工資是多少？
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2021
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