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老師,有一筆錢(qián)我們已經(jīng)支付,當(dāng)時(shí)記入應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)未收到發(fā)票,現(xiàn)在查到對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo),是不是應(yīng)付賬款要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出?憑借對(duì)方注銷(xiāo)證明可以稅前扣除?

84785029| 提问时间:2024 06/11 16:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方給你提供貨物或者是服務(wù)嗎?如果是的話,正常做賬抵扣不了所得稅的。
2024 06/11 16:31
84785029
2024 06/11 16:35
提供的服務(wù)那賬務(wù)怎么處理,現(xiàn)在是已經(jīng)收不到發(fā)票了
郭老師
2024 06/11 16:36
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84785029
2024 06/11 16:39
然后再調(diào)增?為什么不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢
郭老師
2024 06/11 16:40
因?yàn)槿思乙呀?jīng)給你提供了服務(wù),這個(gè)不屬于壞賬。沒(méi)有發(fā)票的和有發(fā)票的一樣做的就是不允許抵扣所得稅。
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