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公司5月才第一次給4個(gè)員工交社保,補(bǔ)交到4月,公司工資是遲一個(gè)月,現(xiàn)在怎么做賬

84784991| 提问时间:2024 06/09 13:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,你們現(xiàn)在是發(fā)哪個(gè)月的工資
2024 06/09 13:24
劉艷紅老師
2024 06/09 13:25
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84784991
2024 06/09 13:29
現(xiàn)在做5月賬,工資只發(fā)了3月份的
劉艷紅老師
2024 06/09 13:31
賬按5月的來(lái)做,發(fā)放3月的不影響的
84784991
2024 06/09 13:35
這樣對(duì)不對(duì)?銀行存款錢少了
FAILED
劉艷紅老師
2024 06/09 13:36
現(xiàn)在支付是 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款
84784991
2024 06/09 13:52
5月工資表沒(méi)有做 4月工資表是6月初做的并發(fā)放的
劉艷紅老師
2024 06/09 13:57
是的,就是你發(fā)的那樣的
84784991
2024 06/09 14:01
但是 銀行存款賬上少321.52,是不是等做4月工資表賬的時(shí)候平賬 現(xiàn)在不平?jīng)]有關(guān)系? 可以銀行回單是把這個(gè)321.52款扣過(guò)了 到時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 321.52 貸:銀行存款 321.52
劉艷紅老師
2024 06/09 14:34
是的,就是你說(shuō)的這樣的
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