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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前會(huì)計(jì)記賬的時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？分錄要怎么寫呢？
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你好，你得月末結(jié)轉(zhuǎn)損益才行。你不結(jié)轉(zhuǎn)損益的話，你的未分配利潤(rùn)取不到這個(gè)數(shù)據(jù)，所以不一平
2024 06/07 16:35
84785001 
2024 06/07 16:37
以前的帳，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在又是按當(dāng)月來(lái)取數(shù)的，所以就會(huì)一直掛著，我現(xiàn)在要怎么調(diào)
郭老師 
2024 06/07 16:39
那你以前的帳是不是不平？
郭老師
2024 06/07 16:39
回頭看下你的科目余額表。
84785001
2024 06/07 16:40
是的，以前一直不平
郭老師
2024 06/07 16:40
你截圖你的科目余額表看一下。
84785001
2024 06/07 16:48
科目余額表沒(méi)有余額，看不出來(lái)，因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)是這么處理的
郭老師
2024 06/07 16:49
你好，那就不對(duì)了?？颇坑囝~表，如果他之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話，一定會(huì)有余額
你發(fā)過(guò)來(lái)我看一下可以嗎？或者是你不發(fā)過(guò)來(lái)，我沒(méi)法給你核對(duì)。要么你自己核對(duì)一下，現(xiàn)在所有的余額和你資產(chǎn)負(fù)債表的是不是一樣。
84785001
2024 06/07 16:49
期間結(jié)轉(zhuǎn)損益竟然沒(méi)有本年利潤(rùn)科目，全憑湊在管理費(fèi)用，是單據(jù)借貸平
郭老師
2024 06/07 16:50
說(shuō)明這個(gè)月的凈利潤(rùn)正好是0。
84785001
2024 06/07 16:53
不是，每個(gè)月都是這種結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2024 06/07 16:55
看一下科目余額表，里面損益類的科目還有余額嗎？
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