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問題已解決
老師，請問已經(jīng)做了費用的專票，目前沒有抵扣，但是已經(jīng)跨月了，現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票了，開多了，那這個我需要怎么做呢？
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要么退回重開，要么勾選抵扣后開紅字信息申請
2024 06/06 15:13
84785005 
2024 06/06 15:22
對方已經(jīng)重開了，那我賬上已經(jīng)做賬了，要怎么處理呢？
家權老師 
2024 06/06 15:26
你這邊是怎么做的賬呢？
84785005
2024 06/07 09:19
你好，我這邊是借，研發(fā)費用-檢測費，進項稅額，貸，應付賬款
家權老師
2024 06/07 09:21
借：研發(fā)費用-檢測費 負數(shù)
貸，應付賬款 負數(shù)
進項稅額轉出 正數(shù)
84785005
2024 06/07 09:24
老師，后面開的費用金額不一樣哦，原先的這張專票也是沒有抵扣的，比如原先開的60000元，進項1000，后面開的發(fā)票4000元，進項500.那要做哪些調(diào)整呢？
家權老師
2024 06/07 09:24
沒抵扣就直接紅沖進項稅就行
84785005
2024 06/07 09:25
稅費也可以借方負數(shù)的嗎？
家權老師
2024 06/07 09:28
是的，沒有勾選就是負數(shù)
84785005
2024 06/07 09:28
那就是吧之前做的分錄全部做負數(shù)，然后再重新做正確的是嗎？
家權老師
2024 06/07 09:30
是的，據(jù)說那樣處理的
84785005
2024 06/07 14:48
老師，我剛看到賬上涉及到了銀行存款，這個怎么沖紅呢，借，研發(fā)支出5900，應交稅費100，貸銀行存款4000，應付賬款2000.現(xiàn)在更正發(fā)票，發(fā)票票面只有4000元的，正好沖抵銀行存款。沒有應付賬款了
家權老師
2024 06/07 14:54
借，研發(fā)支出-5900
，應交稅費-1000，
貸：銀行存款? -4000，
? ? ? 應付賬款? -2000
借，研發(fā)支出
? ? ? 應交稅費
貸：銀行存款? 4000
84785005
2024 06/07 14:55
銀行存款可以用負數(shù)？
84785005
2024 06/07 14:56
能不能不體現(xiàn)銀行存款，一筆調(diào)整？
家權老師
2024 06/07 14:59
銀行存款可以用負數(shù)。就那樣調(diào)整就是了
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