問(wèn)題已解決

稅控盤費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理呢？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/26 15:25
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：管理費(fèi)用
2018 04/26 15:25
84784999
2018 04/26 15:28
老師，認(rèn)證的時(shí)候需要去大廳認(rèn)證，或者是勾選認(rèn)證么？
張艷老師
2018 04/26 15:30
是的，還可以用掃描認(rèn)證的方式認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
張艷老師
2018 04/26 15:31
老師，是不是維護(hù)費(fèi)也可以全額抵扣,做一樣的分錄,還是只是金稅盤全額抵扣而已
84784999
2018 04/26 15:32
老師，這個(gè)費(fèi)用不是全額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的么，但是要是在系統(tǒng)中勾選或者認(rèn)證了，就只能把稅那個(gè)小部分作為進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣了。
張艷老師
2018 04/26 15:38
1、維護(hù)費(fèi)全額抵減的分錄也是上面那個(gè) 2、不需要認(rèn)證該發(fā)票的。如果認(rèn)證了，就只能抵扣發(fā)票所載的稅款金額了。
84784999
2018 04/27 08:39
老師，那這個(gè)增值稅報(bào)表怎么填呢？但是不在系統(tǒng)中勾選的話，系統(tǒng)中永遠(yuǎn)都有這張發(fā)票呀
張艷老師
2018 04/27 09:04
1、 學(xué)習(xí)有專門講解增值稅申報(bào)表的課程，您可以學(xué)習(xí)一下。 2、就那么放著就行的，沒(méi)事的，跨月就不顯示了。 祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。?/div>
84784999
2018 04/27 09:31
老師，企業(yè)充值油卡正好2000元，加油站給開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上面有金額數(shù)量，可以稅前抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么？所得稅匯算的時(shí)候算作合理費(fèi)用么？
張艷老師
2018 04/27 09:34
這樣的話，是可以抵扣的，可以所得稅稅前扣除的
84784999
2018 04/27 09:50
稅務(wù)局不會(huì)因?yàn)槭琴?gòu)油卡，或者錢數(shù)是2000太過(guò)于整了，理解成預(yù)付款不讓稅前扣除呢？
張艷老師
2018 04/27 09:53
不會(huì)的，現(xiàn)在我的疑慮是發(fā)票貨物名稱上是寫的加油費(fèi)還是充值加油卡？
84784999
2018 04/27 10:45
寫的是汽油的
張艷老師
2018 04/27 10:47
那是可以報(bào)銷的，數(shù)字是整數(shù)也沒(méi)有問(wèn)題的。 如果您對(duì)我的解答滿意的話，請(qǐng)給予五星好評(píng)，謝謝您！！
84784999
2018 04/27 11:15
老師，每個(gè)月社保費(fèi)用需要計(jì)提么？
張艷老師
2018 04/27 11:17
需要計(jì)提的。
84784999
2018 04/27 15:09
當(dāng)月提當(dāng)月么？計(jì)提的時(shí)候替?zhèn)€人墊付的部分需要計(jì)提么？
張艷老師
2018 04/27 15:12
1、是的，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。 2、只有實(shí)際繳納社保時(shí)，才顯示替?zhèn)€人墊付的部分，等實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，再給代扣回來(lái)。 做計(jì)提時(shí)，是不用計(jì)提替?zhèn)€人墊付的部分。
84784999
2018 04/27 15:23
老師不是每個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候代扣回來(lái)，等幾個(gè)月或者1年在做代扣回來(lái)可以么，因?yàn)榻簧绫５亩际亲约杭业娜?，然后有一個(gè)人沒(méi)交社保，所以我都是不在工資表上體現(xiàn)出來(lái)，
84784999
2018 04/27 15:24
老師有一個(gè)公司員工之前不是我們公司的，但是退休之后到我們公司做員工，這個(gè)可不可以不繳納社保，但是在工資表中做他的工資呢？
張艷老師
2018 04/27 15:29
1、您什么時(shí)候代扣回來(lái)都可以，代扣回來(lái)就貸方：其他應(yīng)付款 2、可以在工資表中體現(xiàn)，現(xiàn)在沒(méi)那么嚴(yán)格 3、這個(gè)問(wèn)題要看您當(dāng)?shù)厣绫５囊?guī)定，因?yàn)榍皫滋煊型瑢W(xué)反映上海的社保就要求給退休返聘的員工繳納社保費(fèi)，呵呵，當(dāng)時(shí)幾個(gè)老師還一起討論著。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      免費(fèi)資料

      下載APP快速提問(wèn)

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~