问题已解决
老師,請問歷史原因?qū)е缕渌麘?yīng)收款-公積金(即員工承擔(dān)公積金部分)比實際的其他應(yīng)收款-公積金要少了212元,這個月需要 調(diào)整成正確數(shù)據(jù),對應(yīng)科目 我應(yīng)該做哪個?
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同學(xué),你好
以前年度損益調(diào)整
2024 06/05 16:13
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2024 06/05 16:19
借:其他應(yīng)收款-公積金
貸:以前年度損益調(diào)整
最后結(jié)轉(zhuǎn)憑證的時候以前年度損益調(diào)整就會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是嗎?但是小企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,我應(yīng)該選哪個?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 16:21
同學(xué),你好
那直接用未分配利潤
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2024 06/05 16:31
想新增一個以前年度損益調(diào)整科目,小企業(yè)會計制度應(yīng)該新增在哪一類?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 16:48
同學(xué),你好
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用這個科目
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