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老師,請問歷史原因?qū)е缕渌麘?yīng)收款-公積金(即員工承擔(dān)公積金部分)比實際的其他應(yīng)收款-公積金要少了212元,這個月需要 調(diào)整成正確數(shù)據(jù),對應(yīng)科目 我應(yīng)該做哪個?

84784992| 提问时间:2024 06/05 16:13
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整
2024 06/05 16:13
84784992
2024 06/05 16:19
借:其他應(yīng)收款-公積金 貸:以前年度損益調(diào)整 最后結(jié)轉(zhuǎn)憑證的時候以前年度損益調(diào)整就會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是嗎?但是小企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,我應(yīng)該選哪個?
小菲老師
2024 06/05 16:21
同學(xué),你好 那直接用未分配利潤
84784992
2024 06/05 16:31
想新增一個以前年度損益調(diào)整科目,小企業(yè)會計制度應(yīng)該新增在哪一類?
小菲老師
2024 06/05 16:48
同學(xué),你好 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用這個科目
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