問(wèn)題已解決

我?guī)值芄窘o員工發(fā)工資交社保，成本費(fèi)用由兄弟公司承擔(dān)，兄弟公司定期給我公司打這部分代付的工資社保的錢(qián)，這種我是不是掛賬往來(lái)就行，但是我還給兄弟公開(kāi)專(zhuān)票，這個(gè)稅怎么做賬呀？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你給對(duì)方怎么開(kāi)的發(fā)票？開(kāi)的勞務(wù)派遣差額的嗎？
06/05 15:41
84784985
06/05 15:46
就是按代收代付金額+6%稅點(diǎn)，開(kāi)的其他現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票
郭老師
06/05 15:49
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)， 借其他業(yè)務(wù)成本工資社保 貸應(yīng)付職工薪酬，工資社保。
84784985
06/05 15:51
可是我這實(shí)質(zhì)就是代收代付，兄弟公司的員工就是為了能異地交社保才走我們公司發(fā)工資和社保的，確認(rèn)收入這樣不會(huì)虛增我的收入么？
郭老師
06/05 15:52
你好，你開(kāi)了發(fā)票不會(huì)的。
郭老師
06/05 15:52
沒(méi)法給他代收代付，因?yàn)槟銌挝簧陥?bào)的社保。
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