问题已解决

去年一筆業(yè)務(wù)已申報(bào)無(wú)票收入，客戶這季度要求開(kāi)票，那行，給客戶開(kāi)出去，ok，那么問(wèn)題來(lái)了，這季度做賬報(bào)稅時(shí)，報(bào)表或會(huì)計(jì)分錄上，需做哪些調(diào)整呢？

84785026| 提问时间：2024 06/05 13:35
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是需要先把無(wú)票收入申報(bào)那部分，調(diào)減，然后再申報(bào)本期開(kāi)票收入就可以
2024 06/05 13:36
84785026
2024 06/05 13:38
似懂非懂，能否舉個(gè)實(shí)例呢？
小鎖老師
2024 06/05 13:39
比如我們上一年100萬(wàn)收到錢，但是沒(méi)開(kāi)票，我們申報(bào)的時(shí)候再未開(kāi)票收入欄次寫100，然后本年度的話，這個(gè)欄次寫-100，然后本期開(kāi)票收入的位置，寫100，這樣就行
84785026
2024 06/05 13:41
本季度不用做任何分錄表示一下對(duì)吧？
小鎖老師
2024 06/05 13:42
嗯對(duì)，分錄的話不需要
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