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老師我的應(yīng)交稅費(fèi)余額-3700多萬是不是說明硪有3700多萬的留抵進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
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您好，這個(gè)的話是有3700的留底的
2024 06/04 16:19
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老師，應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅的借方余額是不是 可能表示留抵稅額也可能表示多交稅額？
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老師，留抵退稅我要怎么做賬 上月申請的 本月上賬的？借應(yīng)交增值-增值稅留抵退稅額 貸 應(yīng)交增稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)？還是借 其他應(yīng)收款-留抵退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵退稅？？
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本期銷項(xiàng)稅額是16000，認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)3700，上期留底5000，請問老師，怎么增值稅怎么做賬？需要用到結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”至“未交增值稅”科目
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進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
老師，這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，不足抵扣時(shí)，作為留抵稅額，用于日后抵扣，抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
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老師想請問一下，怎么理解增值稅留抵退稅會(huì)計(jì)分錄的借貸方科目呢？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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