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問題已解決
老師，我新接收的賬，現(xiàn)在留抵稅額比賬上多110.2元，我怎么填調，往前翻了一下之前會計做的賬，越翻越迷糊，想調一下
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建議還是將情況核實清楚，為什么不一致
如果實在找不到原因，可以調整以前年度損益，計入未分配利潤中
2024 06/04 09:29
84785030 
2024 06/04 09:32
是真早不出來原因了，她月底也不把銷項和進項通過未交增值稅科目過渡，然后有銷售退回的也不做賬，
嬋老師 
2024 06/04 09:37
好在金額不算很大，但是到底是稅務申報是對的還是賬面是對的呢？這個是不是也不清楚？這樣很難做調整處理
84785030
2024 06/04 09:38
稅務申報的留抵稅額比賬面多110.2元
嬋老師
2024 06/04 09:39
我知道，但是哪個數(shù)據(jù)是正確的呢？
84785030
2024 06/04 09:42
稅務申報的應該是正確的吧，都是帶出來的數(shù)據(jù)嗎不是。
嬋老師
2024 06/04 09:46
不一定啊，很多數(shù)據(jù)是自己根據(jù)賬面填寫申報的。
你這樣的，建議和領導協(xié)商下，到底是按照稅務申報來，還是按照賬面來
如果按照稅務申報來的話，就需要增加賬面的留抵稅額，可以沖減當期費用或者沖減營業(yè)外支出
如果按照賬面數(shù)據(jù)來， 就在下次申報時，調減這部分金額
84785030
2024 06/04 09:49
那我沖減營業(yè)外支出吧，謝謝老師
嬋老師
2024 06/04 09:52
不客氣，祝你平安喜樂！心想事成！
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