問(wèn)題已解決

這個(gè)題要求求遞延所得稅費(fèi)用，首先為什么要÷15%？第二個(gè)資料一的差異150*25%不就是期末余額，為啥還要加上期初的

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：06/03 11:46
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吳衛(wèi)東老師
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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06/03 11:50
吳衛(wèi)東老師
06/03 12:00
遞延所得稅費(fèi)用是每年遞延所得稅的變化，因?yàn)檫@里稅率變化率了，給出來(lái)的是遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債，除以0.15算出來(lái)暫時(shí)性差異，然后算出來(lái)年末的暫時(shí)性差異，差額部分確認(rèn)本年的遞延所得稅。
84784971
06/03 12:20
這個(gè)固定資產(chǎn)差異150是發(fā)生額還是余額，
吳衛(wèi)東老師
06/03 12:50
固定資產(chǎn)差異150是發(fā)生額
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