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問題已解決
學堂老師您好，貨物已經(jīng)到了，有進項票，沒有抵扣，銷售了，有銷售發(fā)票，不抵扣增值稅進項票，可以不做進項票賬，不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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您好，為什么不抵扣呢？
05/31 09:36
84784973 
05/31 09:50
因為上月留底稅多夠抵扣稅
東老師 
05/31 09:50
成本是可以正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84784973
05/31 09:50
就沒有抵扣對應(yīng)的進項稅
84784973
05/31 09:50
對應(yīng)成本稅沒有抵扣
東老師
05/31 09:51
增值稅可以不抵扣，但是成本是可以結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784973
05/31 09:52
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，進項稅沒抵扣
東老師
05/31 09:52
借庫存商品 待認證進項稅額 貸銀行存款
正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784973
05/31 09:53
做個待認證的進項稅
東老師
05/31 09:53
對，因為還沒認證呢，所以進入這個科目
84784973
05/31 09:53
那么抵扣后怎么做賬
84784973
05/31 09:54
下月抵扣
東老師
05/31 09:54
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
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