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老師您好,匯算清繳,A104000表,期間費(fèi)用的職工薪酬和A105050表的職工薪酬是一樣的嗎?填貸方發(fā)生額嗎?

84784990| 提問時(shí)間:05/30 17:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,期間費(fèi)用的明細(xì)表里面工資薪金還包含了其他內(nèi)容。
05/30 17:23
84784990
05/30 17:23
什么意思?
東老師
05/30 17:24
就是期間費(fèi)用明細(xì)表工資里面我還填寫比如說社保公積金福利費(fèi)等
84784990
05/30 17:28
那就是這兩個(gè)數(shù)字不是一致的對(duì)吧?105050表填的是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)字,而期間費(fèi)用填的是費(fèi)用上的數(shù)字,我們領(lǐng)導(dǎo)非說這兩個(gè)數(shù)字是一樣的。
東老師
05/30 17:35
這個(gè)肯定是不一樣的,因?yàn)槟愕钠陂g費(fèi)用里面還包含的福利費(fèi),社保公積金的。
84784990
05/30 18:31
好的,老師。那我再問下105050這個(gè)表的取數(shù)是根據(jù)什么取數(shù)的?
東老師
05/30 18:32
工資薪金根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資貸方數(shù)
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