问题已解决
老師,就是去年有一張發(fā)票作廢了,我們公司是執(zhí)行的企業(yè)會計制度的企業(yè), 做分錄的時候是不是做三個?
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企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整,把這個以前年度損益調(diào)整改成利潤分配。未分配利潤。最后一個直接就不用做了。
2024 05/29 14:53
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2024 05/29 15:10
就做這一張憑證就夠了嗎?第二個沖回成本也不需要做了嗎?
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2024 05/29 15:10
老師麻煩幫我看看了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/29 15:11
你好,對的是的,是這么做的。
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2024 05/29 16:14
我把它改成未分配利潤了,第二個分錄沖回成本還需不需要?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/29 16:19
需要的成本也需要調(diào)整
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2024 05/29 16:31
這里你說不需要沖成本的情況是第一個分錄是以前年度損益調(diào)整是不?
現(xiàn)在我變成未分配利潤了就需要做第二個分錄了是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/29 16:34
借利潤分配未分配利潤
銷項
貸,應收賬款
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤。
怎么不用做第二個?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/29 16:35
那個做出來了是不是,我的意思是第三個你不要做了。
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