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老師，暫估掛26萬的，現(xiàn)在只收到了22萬發(fā)票，還有4萬沒發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，也補稅了，那我賬上掛的差額4萬該怎么怎么做賬沖掉呢
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借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
2024 05/29 14:09
84784998 
2024 05/29 14:13
直接做這個會計分錄嘛？
借：應(yīng)付賬款-暫估4萬
貸：利潤分配-未分配利潤4萬
84784998
2024 05/29 14:13
那我這4萬，填匯算清繳那個表格里面？
84784998
2024 05/29 14:14
補稅會計分錄又怎么寫？
家權(quán)老師 
2024 05/29 14:15
直接調(diào)整年度報表，然后再匯算。
匯算補稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：銀行存款
84784998
2024 05/29 14:20
調(diào)整年度報表的話，那23年第四季報表也得調(diào)了，這動的就多了
84784998
2024 05/29 14:20
不能直接在匯算清繳調(diào)增嘛
家權(quán)老師
2024 05/29 14:23
是的，不能直接調(diào)增的，除非你那個暫估是真實的，就不需要紅沖
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