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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)我公司銷售改建的廠房，給第三方支付傭金，在所得稅匯算清繳哪里填報(bào)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，期間費(fèi)用 A104000表第6行填，同時(shí)在A105000表23行賬載填
2024 05/28 21:54
84784984 
2024 05/28 21:56
沒(méi)有 4000 這個(gè)表
84784984
2024 05/28 21:56
這算銷售費(fèi)用嗎？
84784984
2024 05/28 21:57
小微企業(yè)沒(méi)有這個(gè)
廖君老師 
2024 05/28 21:59
哦哦，小微企業(yè)可以免填的，那就在A105000表23行賬載填
84784984
2024 05/28 22:02
賬載和稅收金額一致嗎？
廖君老師
2024 05/28 22:04
您好，不是的，稅收自動(dòng)帶的，不帶的，計(jì)算利潤(rùn)表收入 *5%的結(jié)果，大于賬載填一樣的，小于賬載填這個(gè)計(jì)算結(jié)果
限額：手續(xù)費(fèi)及傭金收入5%
84784984
2024 05/28 22:07
不是吧，銷售收入 412 萬(wàn)，傭金 180 萬(wàn)，咋填？
廖君老師
2024 05/28 22:09
您好，這傭金也太高了吧，賬載? 180? 稅收 412*5%=20.6，調(diào)增是自動(dòng)?的180-20.6
84784984
2024 05/28 22:10
我們是廠房預(yù)售，還在在建工程里呢
廖君老師
2024 05/28 22:11
哦哦，那只能扣這么些的
84784984
2024 05/28 22:13
我天哪，這調(diào)整的太多了吧[暈]
廖君老師
2024 05/28 22:14
您好，我們的傭金結(jié)算太早了，預(yù)售就給這么多
84784984
2024 05/28 22:15
9 個(gè)點(diǎn)的傭金
廖君老師
2024 05/28 22:16
您好，那本來(lái)就是調(diào)4%的嘛，
84784984
2024 05/28 22:18
啥意思?。?%
84784984
2024 05/28 22:21
利潤(rùn)直接過(guò) 300 萬(wàn)，25% 稅率 70 萬(wàn)所得稅，不會(huì)了！
廖君老師
2024 05/28 22:28
您好，傭金是收入5%可扣，我們定的9%，這個(gè)比例就是大于限定比例5%了，要調(diào)增4%
2.利潤(rùn)直接過(guò) 300 ，就不滿足小微企業(yè)條件了，是25%的基本稅率
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