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老師，我23年第四季度其中有一項資產(chǎn)做了一次性加計扣除的，那現(xiàn)在年報的這個資產(chǎn)也是調(diào)減嗎？還是調(diào)增??？
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現(xiàn)在年報的這個資產(chǎn)也是調(diào)減
2024 05/28 15:33
84785000 
2024 05/28 15:36
哦哦，老師，因為當時季度調(diào)減了，如果現(xiàn)在不調(diào)減，那年收入就會多，就會多交所得稅是嗎？那老板幫忙看下，我這樣填對嗎？季報調(diào)減的金額跟年報調(diào)減的金額要一樣嗎？因為我賬載去年是有做了4個月的正常計提折舊的
文文老師 
2024 05/28 15:46
會不一樣。因為有正常折舊
84785000
2024 05/28 15:54
老師，我看了因為我金蝶系統(tǒng)是正常計提了5個月折舊的，所以按理說應該調(diào)增5個月的折舊，可是我看了年報的調(diào)減金額減去季報的調(diào)減金額的差額剛好是4個月的折舊而已，這樣對嗎？
文文老師
2024 05/28 15:58
要看去年賬上計提了幾個月
84785000
2024 05/28 16:00
老師，我是計提了5個月的，按理說應該調(diào)增5個月是嗎？可是現(xiàn)在年報的調(diào)減金額減去季報的調(diào)減金額，相差的數(shù)只是剛好4個月的折舊而已，可是我填報的數(shù)據(jù)也對了??？不知道哪里錯了
文文老師
2024 05/28 16:03
不用去糾結(jié)了，確保匯算填寫正確即可
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