問(wèn)題已解決

老師，有輛車(chē)68000當(dāng)年做了一次性稅前扣除，以后年度再費(fèi)用調(diào)增。資產(chǎn)折舊調(diào)整表里資產(chǎn)原值不是只要填一次性扣除的68000嗎？往年都這樣填，今年怎么顯示有風(fēng)險(xiǎn)呢？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 14:59
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，資產(chǎn)原值要按照資產(chǎn)負(fù)債表中記載的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值填寫(xiě)，系統(tǒng)校驗(yàn)的是與資產(chǎn)負(fù)債表中賬面價(jià)值不一樣
05/28 15:03
84785004
05/28 15:11
老師，那資產(chǎn)折舊調(diào)整表要怎么填呢
cindy趙老師
05/28 15:19
資產(chǎn)原值按照賬面的原值填寫(xiě)，資產(chǎn)折舊按照賬面計(jì)提折舊填寫(xiě)， 計(jì)稅基礎(chǔ)按照賬面原值填寫(xiě)，稅收折舊您選擇一次扣除那就直接填寫(xiě)賬面原值 即可
84785004
05/28 15:57
老師，是這樣填嗎？第三行我補(bǔ)上沒(méi)有一次性扣除的了，顯示沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
cindy趙老師
05/28 16:00
您好，可以的。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就是正確了。
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