问题已解决
老師,公司寬帶費(fèi)用,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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你好,這個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024 05/28 11:29
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2024 05/28 11:32
需要什么條件呢?必須要專票還是普票也行?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/28 11:32
這個(gè)開專票才能抵扣呢。
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2024 05/28 11:33
普片不行嗎?我收到了一張普票,上門沒有稅率和稅額
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/28 11:34
普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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2024 05/28 11:34
好的,老師,是不是所有發(fā)票上只要沒有稅率稅額的,都不可以抵扣,不管專票還是普票
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/28 11:35
對,沒錯(cuò)的,是這個(gè)意思。
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2024 05/28 12:00
好的,老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候應(yīng)做:借 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(進(jìn)銷項(xiàng)的差額) 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 再次結(jié)轉(zhuǎn):借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/28 12:01
對,沒錯(cuò)了,是這么做的。
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2024 05/28 12:02
上面分錄走了兩步才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接一步到位嗎?就是直接 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸::應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/28 12:02
可以的,兩種方式都是沒問題的。
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2024 05/28 12:04
一般實(shí)操中是走一步還是兩步好些呢?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/28 12:05
其實(shí)都行? 沒啥太大區(qū)別的
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2024 05/28 15:54
好的老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/28 15:54
嗯幫忙給個(gè)五星好評
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